Dodaje obiecane faktury .Ja jestem z tego zielony .
Created in Master PDF Editor - Demo Version
Sprzedawca:
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
30-417 KRAKÓW, UL.ŁAGIEWNICKA 60
NIP: 676-233-77-35
BANK mBank SA
19 1140 1560 1853 3008 3806 0004
Adres korespondencyjny:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o.
UL.LWOWSKA 23, 40-389 KATOWICE
Adresat: 30083806
Kontakt z Wystawcą faktury:
BRASZAK ADAM
LESZNA GÓRNA,UL. GŁÓWNA 69
43-445 DZIĘGIELÓW
tel.: +48 32 606 0 606
email: tok.indywidualni@tauron.pl
Nabywca:
BRASZAK ADAM
LESZNA GÓRNA,UL. GŁÓWNA 69
43-445 DZIĘGIELÓW
FAKTURA VAT ROZLICZENIOWA T/K1/0001290/16 - Obraz Faktury
NR
ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI
Za okres od 22/02/2016 do 30/06/2016
Lp:
Rozliczenie z tytułu
1.
Sprzedaży energii elektrycznej
2.
Wartość netto
(zł)
Stawka VAT
(%)
Kwota VAT
(zł)
Wartość brutto
(zł)
Zużycie
[kWh]
0,00
23
0,00
0,00
0
Świadczonych usług dystrybucji
171,49
23
39,45
210,94
893
3.
Wynik rozliczenia ( 1 + 2 )
171,49
23
39,45
210,94
4.
Wartość prognozy z poprzedniej faktury
-460,61
23
-105,96
-566,57
5.
Do zapłaty ( 3 - 4 )
-289,12
-66,51
-355,63
W tym
Stawka VAT (%)
Wartość netto (zł)
23
Kwota VAT (zł)
-289,12
Wartość brutto (zł)
-66,51
-355,63
Od -1017 kWh energii elektrycznej naliczono akcyzę w kwocie -20,34 zł.
Wartość prognozy z poprzedniej faktury w podziale na sprzedaż energii elektrycznej i usługi dystrybucji
Lp:
Rozliczenie z tytułu
Wartość netto (zł)
Stawka VAT (%)
Kwota VAT (zł)
Wartość brutto (zł)
1.
Sprzedaży energii elektrycznej prognozy z poprzedniej
faktury
-131,47
23
-30,25
-161,72
2.
Świadczonych usług dystrybucji prognozy z
poprzedniej faktury
-329,14
23
-75,71
-404,85
Do zwrotu:
355,63 zł
Słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze
Wystawił:
Data wystawienia:
Danuta Suszko
28/07/2016
Strona 1 z 4
Created in Master PDF Editor - Demo Version
Created in Master PDF Editor - Demo Version
Przewidywane należności na okres od 01/07/2016 do 31/12/2016
Nr blankietu
Sprzedaż za okres
od - do
Ilość kWh
Pobór
Oddanie
Kwota
netto (zł)
Kwota
brutto (zł)
Stawka
podatku
VAT (%)
Kwota
VAT (zł)
(-) nadpłata
(+) niedopłata
(zł)
Termin
płatności
Do zapłaty (zł)
T/K1/0001290/16/1
01/07/2016 - 11/08/2016
617
383
160,87
197,87
23
37,00
-197,87
11/08/2016
T/K1/0001290/16/2
12/08/2016 - 31/08/2016
294
182
66,29
81,53
23
15,24
-81,53
31/08/2016
0,00
T/K1/0001290/16/3
01/09/2016 - 30/09/2016
441
274
110,31
135,69
23
25,38
-76,23
30/09/2016
59,46
T/K1/0001290/16/4
01/10/2016 - 31/10/2016
456
282
113,93
140,12
23
26,19
0,00
31/10/2016
140,12
T/K1/0001290/16/5
01/11/2016 - 30/11/2016
441
274
110,31
135,69
23
25,38
0,00
30/11/2016
135,69
T/K1/0001290/16/6
01/12/2016 - 31/12/2016
23
26,19
0,00
31/12/2016
Ogółem wartość:
456
282
113,93
140,12
2705
1677
675,64
831,02
155,38
0,00
140,12
475,39
Od ilości 2705 kWh naliczono akcyzę w kwocie 54,10 zł.
* np – nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług
Strona 2 z 4
Created in Master PDF Editor - Demo Version
Created in Master PDF Editor - Demo Version
ZAŁĄCZNIK DO FAKTURY VAT NR T/K1/0001290/16
Nr punktu poboru:
PLTAUD262009635992
Nazwa punktu poboru:
BRASZAK ADAM
Adres punktu poboru:
LESZNA GÓRNA,UL.GŁÓWNA 69, 43-445 DZIĘGIELÓW
Grupa taryfowa
G12E
Moc umowna:
10.3 kW
Typ odczytu : F- fizyczny, O-odbiorcy, S-szacunkowy, Z-zdalny
Dane techniczno - rozliczeniowe
Licznik nr
Data odczytu
Strefa
Wskazanie
bieżące
Wskazanie
poprzednie
Mnożna
Ilość
Straty
Razem
kW/ kWh/ kVarh
Licznik energii elektrycznej (pobór)
nr 93933125
dzienna
20/04/2016 (F)
278,4400
0,0000
1
278,4000
0,0000
278,4000
nocna
20/04/2016 (F)
261,8800
0,0000
1
261,9000
0,0000
261,9000
dzienna
30/06/2016 (Z)
408,6100
278,4400
1
130,2000
0,0000
130,2000
nocna
30/06/2016 (Z)
484,9100
261,8800
1
223,0000
0,0000
223,0000
dzienna
20/04/2016 (F)
127,0700
0,0000
1
127,1000
0,0000
127,1000
nocna
20/04/2016 (F)
49,1500
0,0000
1
49,2000
0,0000
49,2000
dzienna
30/06/2016 (Z)
755,5000
127,0700
1
628,4000
0,0000
628,4000
nocna
30/06/2016 (Z)
262,1100
49,1500
1
213,0000
0,0000
213,0000
Licznik energii elektrycznej (oddanie)
nr 93933125
Saldowanie energii zgodnie z Ustawą o OZE
Lp:
Rozliczenie z tytułu
Zużycie (kWh)
Prognozy (kWh)
Rozliczenie prognoz (kWh)
1.
Sprzedaż energii elektrycznej
dzienna
nocna
408
485
1034
876
-626
-391
2.
Zakup energii elektrycznej
dzienna
nocna
755
262
947
238
-192
24
Różnica Energii po saldowaniu/netowaniu
dzienna
nocna
-347
223
87
638
-434
-415
Rozliczenie Sprzedaży Energii Elektrycznej za okres od 22/02/2016 do 30/06/2016
Różnica ilości energii elektrycznej
podlegającej rozliczeniu
Ilość energii elektrycznej wprowadzonej do
sieci [kWh]
Ilość energii elektrycznej pobranej z sieci [kWh]
893
124
1017
Powstała różnica ilości energii elektrycznej podlegającej rozliczeniu została wykazana w załączonej nocie uznaniowej
Opis
Strefa
Jednostka
miary
Cena jed.
netto (zł)
Ilość
Wartość netto (zł)
Stawka
podatku Podatek VAT (zł)
VAT ( % )
Wartość brutto (zł)
Energia czynna
dzienna
kWh
0
0,31520
0,00
23
0,00
0,00
nocna
kWh
0
0,16310
0,00
23
0,00
0,00
dzienna
kWh
0
0,31520
0,00
23
0,00
0,00
nocna
kWh
0
0,16310
0,00
23
0,00
0,00
0,00
0,00
Ogółem wartość :
0,00
Strona 3 z 4
Created in Master PDF Editor - Demo Version
Created in Master PDF Editor - Demo Version
Rozliczenie opłat za usługi dystrybucji za okres od 22/02/2016 do 30/06/2016
Opis / strefa
tgfi/tgfio
Jednostka
miary
Ilość
współczynnik
Cena jed.
netto (zł)
Wartość
netto (zł)
Stawka
podatku
VAT
(%)
Podatek
VAT (zł)
Wartość brutto (zł)
Składnik stały stawki
sieciowej
mc
2,2759
6,94000
15,79
23
3,63
19,42
Składnik stały stawki
sieciowej
mc
2
6,94000
13,88
23
3,19
17,07
Stawka opłaty przejsciowej
mc
2,2759
3,15000
7,17
23
1,65
8,82
Stawka opłaty przejsciowej
mc
2
3,15000
6,30
23
1,45
7,75
dzienna
kWh
278
0,01290
3,59
23
0,83
4,42
nocna
kWh
262
0,01290
3,38
23
0,78
4,16
dzienna
kWh
130
0,01290
1,68
23
0,39
2,07
nocna
kWh
223
0,01290
2,88
23
0,66
3,54
dzienna
kWh
278
0,22230
61,80
23
14,21
76,01
nocna
kWh
262
0,04560
11,95
23
2,75
14,70
dzienna
kWh
130
0,22230
28,90
23
6,65
35,55
nocna
kWh
223
0,04560
10,17
23
2,34
12,51
Stawka opłaty
abonamentowej
zł/mc
3
0,80000
2,40
23
0,55
2,95
Stawka opłaty
abonamentowej
zł/mc
2
0,80000
1,60
23
0,37
1,97
39,45
210,94
Stawka jakościowa
Składnik zmienny stawki
sieciowej
Ogółem wartość :
171,49
Zestawienie ilościowe i wartościowe sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji na poszczególnych punktach poboru
Nr punktu poboru
PPE
Lp:
Wartość netto
(zł)
Stawka
podatku
VAT (%)
Podatek VAT
(zł)
Wartość brutto
(zł)
Ilość energii
pobranej
(kWh)
Ilość energii
oddanej
(kWh)
1.
PLTAUD262009635992
171,49
23
39,45
210,94
893
1017
2.
Ogółem:
171,49
23
39,45
210,94
893
1017
Strona 4 z 4
Created in Master PDF Editor - Demo Version
Created in Master PDF Editor - Demo Version
19 1140 1560 1853 3008 3806 0004
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
UL.ŁAGIEWNICKA 60, 30-417 KRAKÓW
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
UL.ŁAGIEWNICKA 60, 30-417 KRAKÓW
19 1140 1560 1853 3008 3806 0004
59,46
pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy
pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć
groszy
BRASZAK ADAM
BRASZAK ADAM
LESZNA GÓRNA,UL. GŁÓWNA 69
43-445 DZIĘGIELÓW
PLN
59,46
LESZNA GÓRNA,UL. GŁÓWNA 69, 43-445 DZIĘGIELÓW
Nr blankietu: T/K1/0001290/16/3
/KTR/ 32 006 04 99
Termin płatności: 30/09/2016
Nr blankietu: T/K1/0001290/16/3
/KTR/ 32 006 04 99
19 1140 1560 1853 3008 3806 0004
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
UL.ŁAGIEWNICKA 60, 30-417 KRAKÓW
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
UL.ŁAGIEWNICKA 60, 30-417 KRAKÓW
19 1140 1560 1853 3008 3806 0004
140,12
sto czterdzieści złotych dwanaście groszy
sto czterdzieści złotych dwanaście groszy
BRASZAK ADAM
BRASZAK ADAM
LESZNA GÓRNA,UL. GŁÓWNA 69
43-445 DZIĘGIELÓW
PLN
140,12
LESZNA GÓRNA,UL. GŁÓWNA 69, 43-445 DZIĘGIELÓW
Nr blankietu: T/K1/0001290/16/4
/KTR/ 23 007 04 99
Termin płatności: 31/10/2016
Nr blankietu: T/K1/0001290/16/4
/KTR/ 23 007 04 99
19 1140 1560 1853 3008 3806 0004
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
UL.ŁAGIEWNICKA 60, 30-417 KRAKÓW
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
UL.ŁAGIEWNICKA 60, 30-417 KRAKÓW
19 1140 1560 1853 3008 3806 0004
135,69
sto trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy
sto trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć
groszy
BRASZAK ADAM
BRASZAK ADAM
LESZNA GÓRNA,UL. GŁÓWNA 69
43-445 DZIĘGIELÓW
Nr blankietu: T/K1/0001290/16/5
/KTR/ 14 008 04 99
PLN
135,69
LESZNA GÓRNA,UL. GŁÓWNA 69, 43-445 DZIĘGIELÓW
Nr blankietu: T/K1/0001290/16/5
/KTR/ 14 008 04 99
Termin płatności: 30/11/2016
Created in Master PDF Editor - Demo Version
Created in Master PDF Editor - Demo Version
19 1140 1560 1853 3008 3806 0004
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
UL.ŁAGIEWNICKA 60, 30-417 KRAKÓW
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
UL.ŁAGIEWNICKA 60, 30-417 KRAKÓW
19 1140 1560 1853 3008 3806 0004
140,12
sto czterdzieści złotych dwanaście groszy
sto czterdzieści złotych dwanaście groszy
BRASZAK ADAM
BRASZAK ADAM
LESZNA GÓRNA,UL. GŁÓWNA 69
43-445 DZIĘGIELÓW
Nr blankietu: T/K1/0001290/16/6
/KTR/ 05 009 04 99
PLN
140,12
LESZNA GÓRNA,UL. GŁÓWNA 69, 43-445 DZIĘGIELÓW
Nr blankietu: T/K1/0001290/16/6
/KTR/ 05 009 04 99
Termin płatności: 31/12/2016
Created in Master PDF Editor - Demo Version